询比编号：CR1101-XJ–2026–358
因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询比内容
1.物资需求表
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序号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
需求数量 |
备注 |
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1 |
柴油 |
0# |
吨 |
40 |
说明:表中数量为暂定数量，以实际采购的数量为准。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：***[登录解锁关键信息]17时00分。
2.报价文件递交地点：中国铁建云采平台(***[登录解锁关键信息])，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。
2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：
（1）国家标准和行业标准。
（2）设计图纸。
（3）业主及监理工程师提出的材料质量要求。
4.货物验收方式
货物到工地后，需方应及时组织验收，以需方过磅数量为准。供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月15日为双方价款结算日期（即上月16日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
1.乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
2.每完成3次月度对账及过程结算后10个工作日内，甲方支付已入账款的75%；
3.办理最终结算后6个月，甲方累计支付至已入账款的85%；
4.办理最终结算后12个月，甲方累计支付至已入账款的97%；
5.办理最终结算后24个月，甲方支付剩余款项的3%（质保金）。
6.应付款按固定比例支付：50%银行转账，50%可采用半年期银行承兑汇票、建行E信通、云信，以及e订通（建行）、云数（中行/邮储）、航信（中行/微众/浙商）、简单汇（浙商/汉口）等供应链融资产品（统称融资票据）。
7.报价有效期：60日。
8.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
9.其他要求：（如有，可附图纸等附件）
四.联系方式
1.采购人：***[登录解锁关键信息]第一分公司武汉地铁12号线项目经理部
联 系 人：刘元庆联系电话：***[登录解锁关键信息]
邮 箱：***[登录解锁关键信息]
到货地址：湖北省武汉市江岸区后湖大道中一路站中铁十一局施工现场
2.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话：***[登录解锁关键信息]
2026年6 月8 日
